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    中共萍鄉市委黨校2021年度決算


    中共萍鄉市委黨校2021年度決算

     

       

     

    第一部分  中萍鄉市委黨校概況

        一、單位主要職責

        二、單位基本情況

    第二部分  2021年度單位決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

        三、支出決算表

        四、財政撥款收入支出決算總表

        五、一般公共預算財政撥款支出決算表

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

        七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

        、國有資產占用情況表

        第三部分  2021年度單位決算情況說明

    一、收入決算情況說明

    二、支出決算情況說明

    三、財政撥款支出決算情況說明

    四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

    七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

    八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

    九、機關運行經費支出情況說明

        、政府采購支出情況說明

        十一、國有資產占用情況說明

        十二、預算績效情況說明

    第四部分  名詞解釋

    第五部分 附件

     

     

     

     

     

     

    第一部分  中共萍鄉市委黨校概況

     

    一、單位主要職能

    (一)培訓輪訓各級黨員領導干部及后備干部,培養理論干部;

    (二)承辦黨委和政府舉辦的專題研討班;

    (三)圍繞國際國內出現的新情況新問題開展科學研究,承擔黨委和政府下達的調研任務,推進理論創新;

    (四)針對改革開放和社會主義現代化進程中的重大理論和現實問題,開展馬克思主義中國化最新成果的理論宣傳,開展黨的路線、方針、政策的宣傳;

    (五)按照國家有關法律法規和政策規定,開展學位研究生以及其他形式的干部繼續教育和培訓;

    (六)開展同國內教育、研究等機構和組織的合作與交流;

    (七)開展對下級黨校的業務指導工作;

    二、單位基本情況

    納入本套部門決算匯編范圍的單位共有1個,本部門無下屬二級機構。

    本部門內設科室(辦公室)9 個,分別為辦公室、教務科、總務科、繼續教育科、工作聯絡科、理研室、經濟教研室、基礎教研室、現代知識教研室。

    單位2021年年末實有人數  78 人,其中在職人員 45 人,離休人員 1 人,退休人員 32  不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員;年末其他人員  0 人;年末學生人數  0 ;由養老保險基金發放養老金的離退休人員    。

      

      

     

     

    第二部分  2021年度單位決算表

    (詳見附表)

     

    萍鄉市委黨校2021決算報表.xls

     

      

     

    第三部分  2021年度單位決算情況說明

     

    一、收入決算情況說明

    本單位2021年度收入總計1550.88萬元,其中年初結轉和結余63.97萬元,較2020年增加576.04 萬元,增長59.08 %;本年收入合計1486.91萬元,較2020年增加 564.4萬元,增長61.18  %,主要原因是:對外合作培訓班次增加、培訓學員人數增加。

    本年收入的具體構成為:財政撥款收入 1109.77 萬元,占 74.64  %;上級補助收入  0 萬元,占 0  %;事業收入 0  萬元,占  0 %;經營收入 0  萬元,占 0  %;附屬單位上繳收入  0 萬元,占  0 %;其他收入 377.14 萬元,占  25.36 %。

    二、支出決算情況說明

    本單位2021年度支出總計1550.88 萬元,其中本年支出合計  1425.40 萬元,較2020年增加 502.89 萬元,增長 54.51 %,主要原因是:對外合作培訓班次增加、培訓學員人數增加;年末結轉和結余  125.48 萬元,較2020年增加 61.851萬元,增長 96.15 %,主要原因是:厲行節約,部分培訓班跨年度支出沒有結算,對外合作培訓班次增加收入大幅增加、培訓學員人數增加。

    本年支出的具體構成為:基本支出 1386.9萬元,占  97.30 %;項目支出 38.5  萬元,占 2.7  %;上繳上級支出   0萬元,占0   %;經營支出  0 萬元,占 0  %;對附屬單位補助支出  0 萬元,占 0  %。

    三、財政撥款支出決算情況說明

    單位2021年度財政撥款本年支出年初預算數為  823.47 萬元,決算數為 1173.74萬元,完成年初預算的 142.53 %。其中:

    (一)教育支出年初預算數為620.61萬元,決算數為 880.37 萬元,完成年初預算的 141.85 %,主要原因是:培訓班次經費是年初預算,年終核算的方式,沒有納入年初的金額中;

    (二)社會保障和就業支出年初預算數為118.34萬元,決算數為 204.33 萬元,完成年初預算的 172.66 %,主要原因是:增加了退休人員的職業年金繳納,人員也增加了;

    (三)衛生健康支出年初預算數為49.04萬元,決算數為 50.63 萬元,完成年初預算的 103.2 %,主要原因是:人員增加了;

    (四)住房保障支出年初預算數為35.48萬元,決算數為 38.41 萬元,完成年初預算的 108.3 %,主要原因是:人員增加了;

    四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

    2021年度財政撥款支出 1173.77 萬元,占本年支出合計的82.34 %,與2020年相比,財政撥款支出增加263.93萬元,增長28.86 %,主要是因為人員增加,工資基數增加。

    (二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

    2021年度財政撥款支出  1173.74萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出  0 萬元,占 0 %;教育(類)支出 880.37 萬元,占 75  %;科學技術(類)支出 0 萬元,占0 %;社會保障和就業(類)支出 204.33 萬元,占  17.41 %;衛生健康(類)支出50.63萬元,占4.32 %住房保障支出(類)38.41萬元,占3.27 %。

    (三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

    2021年度財政撥款支出年初預算數為 823.47 萬元,支出決算數為1173.74萬元,完成年初預算的 142.53 %,與年初預算安排數的差額主要是人員增加、培訓學員人數增加。其中:

    1、教育(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)

    (五) 年初預算為 620.61 萬元,支出決算為  880.37 萬元,完成年初預算的 141.85  %,決算數大于年初預算數的主要原因是:培訓班次經費是年初預算,年終核算的方式,沒有納入年初的金額中。

    、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    本單位2021年度一般公共預算財政撥款基本支出 1173.74 萬元,其中:

    (一)工資福利支出 557.95  萬元,較2020年增加 108.28 萬元,增長24.08 %,主要原因是:人員增加,工資基數增加。

    (二)商品和服務支出398.08 萬元,較2020年增加271.67 萬元,增長214.91  %,主要原因是:培訓班次增加,教學設備的升級改造。

    (三)對個人和家庭補助支出  166.20 萬元,較2020年減少168.56萬元,下降 50.35 %,主要原因是:政府性補助較少,獎勵性工資調整。

    (四)資本性支出 51.52萬元,較2020年增加51.52 萬元,增長100 %,主要原因是:教學設備的采購。

    、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

    本單位2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為  5.6 萬元,決算數為 1.02 萬元,完成預算的 18.21 %,決算數較2020年減少 0.8 萬元,下降43.95 %,其中:

    (一)因公出國(境)支出年初預算數為  0 萬元,決算數為  0萬元,完成預算的0%,決算數較2020年增加(減少) 0 萬元,增長(下降)0  %,主要原因是未發生因公出國(境)。決算數較年初預算數增加(減少)的主要原因是:本年度未發生因公出國(境)。全年安排因公出國(境)團組 0 個,累計 0 人次,主要為:單位無因公出國境支出。

    (二)公務接待費支出年初預算數為  5.6 萬元,決算數為1.02  萬元,完成預算的18.21 %,決算數較2020年減少0.8 萬元,下降43.95 %,主要原因是厲行節約,嚴格執行公務接待制度和中央八項規定精神。決算數較年初預算數增加(減少)的主要原因是:厲行節約,嚴格執行公務接待制度和中央八項規定精神。全年國內公務接待 13 批,累計接待93  人次,其中外事接待 0  批,累計接待 0 人次,主要為:厲行節約,嚴格執行公務接待制度和中央八項規定精神。

    (三)公務用車購置及運行維護費支出 0  萬元,其中公務用車購置年初預算數為 0  萬元,決算數為 0 萬元,完成預算的0 %,決算數較2020年增加(減少)0  萬元,增長(下降)0  %,主要原因是公務用車改革,不存在公車,全年購置公務用車  0 輛。決算數較年初預算數增加(減少)的主要原因是:公務用車改革,不存在公車;公務用車運行維護費支出年初預算數為 0  萬元,決算數為0  萬元,完成預算的 0%,決算數較2020年增加(減少)0  萬元,增長(下降)0  %,主要原因是公務用車改革,不存在公車,年末公務用車保有 0 輛。決算數較年初預算數增加(減少)的主要原因是:公務用車改革,不存在公車。

    、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

    本單位2021年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

    八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

    本單位2021年度沒有使用國有資本經營預算財政撥款安排的支出。

    、機關運行經費支出情況說明

    本單位2021年度機關運行經費支出449.59萬元(與單位決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致),較年初預算數增加385.54萬元,增長231.32%,較上年決算數增加323.2萬元,增長256.5%,主要原因是:辦公設施設備購置經費增加、資產運行維護支出增加、培訓班次增加,人員數量增加。

     、政府采購支出情況說明

    本單位2021年度政府采購支出總額 53.37 萬元,其中:政府采購貨物支出 53.37 萬元、政府采購工程支出  0萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業合同金額 53.37萬元,占政府采購支出總額的 100 %,其中:授予小微企業合同金額 51.52 萬元,占政府采購支出總額的 100 %;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的  100 %,工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的  0  %,服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的   0  %。(單位公開的政府采購金額的計算口徑為:本單位納入2021年單位預算范圍的各項政府采購支出金額之和。)

    十一、國有資產占用情況說明。

    截止2021年12月31日,本單位國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。本部門共有車輛  0 輛,其中,領導干部用車 0  輛、機要通信用車  0 輛、應急保障用車 0輛、執法執勤用車 0 輛、特種專業技術用車 0  輛、離退休干部用車 0 輛,其他用車 0  輛,單位價值50萬元以上通用設備 0 臺 (套);單位價值100萬元以上專用設備  0 臺(套)。

    十二、預算績效情況說明

    (一)績效管理工作開展情況。

    根據預算績效管理要求,本部門組織對2020年度一般公共預算項目支出所有項目1個全面開展績效自評,共涉及資金38.5萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。

    組織對“市委黨校經常性工作項目”1個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出0萬元,政府性基金預算支出38.5萬元。項目未委托第三方機構開展績效評價。從評價情況來看,根據年初設定的績效目標,市委黨校經常性工作項目支出項目績效自評得分為95.5分。項目全年預算數為38.5萬元,執行數為38.5萬元,完成預算的100%。

    (二)單位決算中項目績效自評情況。

    2021年度《項目支出績效自評表》(自選1個項目)進行公開。         


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    第四部分  名詞解釋

     

    一、一般公共預算財政拔款收入:指財政當年撥付的資金。

    二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    四、其他收入:指除上述一般公共預算財政撥款收入,事業收入、事業單位經營收入等以外的收入,主要是存款利息收入等。

    五、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

    六、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

    七、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    八、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。  

    九、“三公”經費支出:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費),按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    十、機關運行經費支出:指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

     

     

     



    附表:中共萍鄉市委黨校2021年度決算
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